焦點快報!10元的碧服，值得擁有嗎？
2023-06-13 16:29:19 來源：雪球網 小 中
閑著也是閑著，down了一個碧服的Excel財務數據，在2022年的基礎上進行一些調整，估算一下2023年的利潤。如果是在往年，因為大量收并購的存在，沒法在上一年數據的基礎上進行調整。現在收并購幾乎停止，正好可以來試試，僅供參考。
具體的數據如下圖。
(相關資料圖)
下面說一下具體的調整情況。
營業收入、服務成本、營業成本、毛利：都是按照等比例10%的增速調整，這個是根據股東大會上黃總說的力爭做到2位數增速，取個最小的2位數吧。也許營收增速會不到2位數，但是考慮到黃總說毛利率有些反彈，正負相抵，就統一按10%來了。
銷售費用、管理費用：也按照10%的增速進行了調整，其實按照2022年的數據，銷售費用+管理費用的同比增速是要小于營收增速的，去年營收增速是44%，這2項費用的增速是30%。
商譽及無形資產的減值損失：去年17.7個億，今年經過過核對去年的商譽減值測試過程，個人判斷不會再有計提，黃總也說過不會計提，至于信不信就看各人自己了。
金融資產及合同資產減值損失凈額：去年貿易應收款貢獻了4.3億減值損失，其他應收款貢獻了2.65億減值損失，這兩塊今年的不確定性有點大，而且操作的空間也比較大，姑且先按和去年一樣的計提來算。
其他收入：這一塊去年是5.38億，今年假設全部沒了，都是0
其他（損失）/收益金額：去年是虧了1.14億，今年按0處理。去年虧損的大頭是金融資產的下跌損失，這一塊資產已經從21年底的36個多億處理到現在只剩8個多億了，而且大部分是理財產品。
營業利潤：根據上面的數據，加總后的營業利潤是54.25億。
財務收入金額：從21到22年，年底的現金都比較穩定，這里財務收入假設和去年一樣，財務成本里面因為可轉債已經全部換掉，假設借款利息和租賃負債利息開支保持不變，最終財務成本1770多萬
以權益法核算的投資收益/(損益)：去年是3442萬，保守起見，今年設為0
稅前利潤：綜合以上數據，稅前利潤約54億
所得稅：按照25%的稅率，13.51億，和2021比較接近。
凈利潤：綜合以上數據，稅前利潤40.55億
少數股東損益：最近2個會計年度，這一塊數據比較穩定，就按3.17億計算。
規模凈利潤：37.38億。
怎么著也算是物業龍頭之一，保守起見給10倍估值，373.8億人民幣，折合港幣415億，股價12.3。
綜上：10元的碧服，值得擁有！！！
$碧桂園服務(06098)$$卓越商企服務(06989)$$雅生活服務(03319)$
@今日話題
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